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蕉城区发展与改革局2019年部门预算公开

来源:蕉城区发展与改革局     发布时间:2019-01-25 00:00     点击数:     字体:       默认
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2019年度蕉城区发改局部门预算说明

 

2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、蕉城区发改局的主要职责是:

组织编制全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,做好全区社会总需求与总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,研究分析本区经济与社会发展的运行情况,进行宏观经济监测、预测、预警,提出促进经济健康发展的政策措施建议,研究经济体制改革重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看蕉城区发展与改革局包括5个机关行政处室,其中:有区重点项目办,区项目开发中心、区数字办、宁德三都澳地质公园管理中心四个单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

蕉城区发改局本级

行政

13

13

蕉城区项目开发中心

事业

8

8

蕉城区数字蕉城建设办公室

事业

7

6

蕉城区重点项目建设领导小组办公室

参公

3

1

宁德三都澳地质公园管理中心

事业

9

9

三、部门主要工作任务

2019年,蕉城区发改局主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中全会精神,主动适应经济发展新常态,坚持高质量发展落实赶超,紧紧围绕“再创黄金期、建设新蕉城”中心任务,积极落实“六稳”工作要求,以创优势促赶超“六保障、六攻坚”行动和“创双百促提升”赶超行动为工作总抓手,统筹做好发展改革各项工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)制定2019年全区国民经济和社会发展计划;完成“十三五”中期评估;抓好经济运行分析。

(二)推动重点项目建设,抓好“五个一批”项目攻坚;大力向上争取项目补助资金。

(三)牵头经济和社会事业、生态文明体制2项深化改革工作;深化“放管服”改革;完成上市工作任务。

(四)完成“6·18”海交会和“9·8”投洽会招商任务。

(五)全力推进服务业发展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,蕉城区发改局部门收入预算为710.76万元,比上年增加194.06万元,主要原因是定额经费增加、项目经费增加。其中:一般公共预算拨款710.76万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算710.76万元,比上年增加194.06万元,其中:人员支出346.86万元,对个人和家庭补助支出6.21万元,公用支出87.69万元,项目支出270万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出710.76万元,比上年增加194.06万元,主要原因是机构并入人员增加,项目经费增加.主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)基本支出(项级科目)346.86万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出。

(二)项目支出(项级科目)270万元。主要用于数字办机房改造、经济运行智能化、系统开发费用支出。

(三)商品服务支出(项级科目)87.69万元。主要用于人员支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出710.76万元,其中:

(一)人员经费346.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费87.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。与上年相比持平。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排2万元。主要用于区重点项目工作等方面的接待活动。与上年相比持平。

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排3.5万元,其中:公车运行费3.5万元,公车购置费0万元。与上年相比持平,主要原因是:重点项目增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年发改局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出30万元,与2018年度持平。

(二)政府采购情况

2019年发改局政府采购预算总额19.49万元,其中:政府购买服务项目采购预算额19.49万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,发改局本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019发改局共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金300万元。

十、名词解释

  1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  8. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  1. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

     3-2 2019年度收入预算总表

     3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

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